OBJAŚNIENIE

PLANU   DOCHODÓW

BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2008 ROK

 

                        Dochody budżetowe na rok 2008 założono w wysokości   42 186 656 zł.,  co stanowi  100,0 %  rzeczywistego   wykonania w roku 2007  dochodów ogółem. W ogólnej kwocie planowanych dochodów stanowią:

- dochody własne       25 247 464 zł

- subwencje                  9 809 631 zł  

-dotacje                        7 129 561 zł

            Ustalając wysokość szacunkowych dochodów uwzględniono rzeczywiste ich wykonanie w roku 2007  jak również  wielkości subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, określone przez Ministra Finansów oraz przekazane przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze planowane kwoty dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

 

Dział  010  -  ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                         50 000 zł

Rozdział 01095

Pozostała działalność                                                                                               50 000 zł

Zaplanowane w tym rozdziale dochody dotyczą

wpływów z tytułu   sprzedaży gruntów i użytków rolnych                                                        50 000 zł

 

Dochody w tym dziale zaplanowano na poziomie 12,7 % rzeczywistego   wykonania roku 2007. Stanowi to spadek o 342 837 zł.

 

Dział  020  -  LEŚNICTWO                                                                       1 500 zł

Rozdział    02001

Gospodarka leśna                                                                                                                  1 500 zł

 

 Zaplanowane w rozdziale tym dochody dotyczą wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich.

 

 W stosunku do rzeczywistego  wykonania roku bazowego zakładany jest wzrost  dochodów tego rozdziału o 5,7% tj. o 81 zł.

 

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                               350 000 zł

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne                                                                                                     350 000 zł

           

Zaplanowane w tym rozdziale dochody stanowią:

1)      wpływy z tytułu opłat parkingowych na terenie miasta                                                     350 000 zł

 

Dochody w tym rozdziale zaplanowano na poziomie 229,0% rzeczywistego  wykonania roku 2007 co stanowi wzrost o 197 137 zł.

 

 

 

Dział  700  -  GOSPODARKA MIESZKANIOWA                             1 403 000 zł

Rozdział   70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                       1 403 000  zł

 Na dochody tego rozdziału składają się:

1) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie

    wieczyste nieruchomości                                                                                                       70 000 zł    

2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                      240 000 zł

3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania

     wieczystego w prawo własności                                                                                          20 000 zł

4) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności

    oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                        1 070 000 zł

5) odsetki za zwłokę                                                                                                                  3 000 zł

 

Dochody tego rozdziału zaplanowano na poziomie 36,6% rzeczywistego wykonania roku 2007,

z czego:

1) z tytułu wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie

    wieczyste nieruchomości nastąpi spadek dochodów o 15 259 zł,                                                 

2 ) z  dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych planuje się

   spadek o 75 972 zł, 

3) wpływów  z tytułu przekształcenia prawa użytkowania

     wieczystego w prawo własności- zakłada się spadek o 21 238 zł,

4) wpływów  z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności

    oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

   szacuje się wzrost dochodów o 520 435 zł,                                                       

5) z tytułu  odsetek za zwłokę,  zakłada się spadek dochodów  o 17 750 zł.

 

 

DZIAŁ 710   -  DZIAŁALNOŚĆ  USŁUGOWA                                             72 000  zł

Rozdział   71035

Cmentarze                                                                                                                          72  000 zł

Dochody tego rozdziału stanowią:                                                                                          

1) wpływy wnoszone do budżetu przez zarządcę cmentarza

    komunalnego z tytułu sprzedanych miejsc grzebalnych                                                        70 000 zł

2) dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez

    gminę na podstawie porozumień                                                                                          2 000 zł

 

Wysokość dochodów  z tytułu  sprzedaży miejsc grzebalnych zaplanowano na poziomie 104,0% rzeczywistego  wykonania roku 2007, natomiast wysokość dotacji celowej przyjęto w wysokości określonej przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki (wzrost dotacji o 1 000 zł).

 

DZIAŁ  750  -  ADMINISTRACJA  PUBLICZNA                               223 068 zł

 

Rozdział   75011

Urzędy wojewódzkie                                                                                              165 379 zł

                       

Dochody tego rozdziału stanowią:

1)      dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej                         161 929 zł

2)      dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                     3 450 zł

      (5% - wpływów z dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa)

 

Wysokość dotacji celowej oraz dochodów związanych z realizacją   zadań zleconych  z zakresu administracji rządowej  przyjęto w wysokości określonej przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki.

 

W stosunku do rzeczywistego wykonania roku 2007 planuje się spadek dochodów w tym rozdziale  o 7,7% tj. o 13 638 zł.

 

Rozdział   75023                                                                                                     

Urzędy gmin                                                                                                                       57 689  zł

Dochody tego rozdziału stanowią wpływy z tytułu:

1. Odpłatności za wyceny lokali i działek oraz za korzystanie z tablic

    informacyjnych                                                                                                                   2 000 zł

2. Sprzedaży wyrobów                                                                                                           7 600 zł

3. Wpływów z różnych dochodów ( rozliczenia z lat ubiegłych )                                             12 000 zł

4. Wpływów z tytułu pomocy finansowej (środki z PFRON) na organizację

    biura petenta                                                                                                                      36 089 zł

 

W stosunku do rzeczywistego  wykonania roku 2007 szacuje się spadek dochodów w tym rozdziale

 o 30,1% tj. o 24 857 zł.

 

 

DZIAŁ  751  -  URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW

                          WŁADZY PAŃSTWOWEJ                                                     3 947 zł

Rozdział   75101

Urzędy naczelnych organów władzy                                                                        3 947 zł

Dochody tego rozdziału stanowią dotację celową otrzymywaną  na finansowanie

zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

 

Wysokość dotacji przyjęto w wysokości określonej przez Krajowe Biuro Wyborcze

Delegaturę w Wałbrzychu.

 

DZIAŁ   752  -  OBRONA NARODOWA                                                  1 000 zł

Rozdział   75212

Pozostałe wydatki obronne                                                                                                    1 000 zł

 

Dochody  tego rozdziału stanowią dotację celową na zadania zlecone z zakresu

administracji rządowej na utrzymanie magazynu i sprzętu OC oraz na zakup

środków do konserwacji sprzętu.

 

Kwotę dotacji przyjęto w wysokości określonej przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki.

 

DZIAŁ   754 -  BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

                        I OCHRONA  P/POŻAROWA                                         40 000 zł

Rozdział   75414

Obrona cywilna                                                                                                                        1 000 zł

Dochody tego rozdziału  stanowią:

1)  dotację celową na realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej ( prowadzenie

     dokumentacji )

 

Kwotę dotacji przyjęto w wysokości określonej przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki.

 

Rozdział   75416

Straż miejska                                                                                                                        39 000 zł

Dochody tego rozdziału obejmują  wpływy z tytułu mandatów.

 

W stosunku do rzeczywistego wykonania roku 2007 planuje się spadek  dochodów w tym rozdziale o 21,3% tj. o 10 615 zł.

 

 

DZIAŁ   756  -  DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,

                         OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH

                        JEDNOSTEK ORAZ WYDATKI

                         ZWIĄZANE Z ICH POBOREM                                      22 778 292 zł

 

Rozdział   75601

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                          35 500 zł

Dochody z tego tytułu obejmują  wpływy podatku od działalności

gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej

( 32 000 zł.) oraz odsetki od nieterminowych wpłat podatków ( 3 500 zł.).

 

Dochody tego rozdziału planuje się na poziomie 81,6% rzeczywistego  wykonania roku 2007.

 

Rozdział   75615

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności

cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych

i innych jednostek organizacyjnych                                                                    5 222 888 zł

 

 Na dochody tego rozdziału składają się wpływy z tytułu:

1) podatku od nieruchomości                                                                                            4 400 000 zł

2) podatku rolnego                                                                                                              320 000 zł

3) podatku leśnego                                                                                                                 13 677 zł

4) podatku od środków transportowych                                                                               275 000 zł

5) podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                             70 000 zł

6) odsetek od nieterminowych wpłat podatków                                                                      70 000 zł

7) rekompensaty  utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                        74 211 zł

 

            Podatek od nieruchomości jest znaczącym źródłem dochodów własnych i najważniejszym z podatków lokalnych. W  budżecie na 2008 rok zaplanowano dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 4 400 000 zł. W 2007 roku podstawa opodatkowania w podatku od nieruchomości od osób prawnych, wynosiła łącznie:

a) grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni  1 029 015 m2,

b) grunty pozostałe o powierzchni  789 087 m2,

c)  budynki mieszkalne o powierzchni użytkowej 149 125 m2,

d) budynki związane z  prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej

    129 180 m2,

e) budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń  

    zdrowotnych o powierzchni użytkowej  5 216 m2,

f) pozostałe budynki o powierzchni 22 702 m2,

g) garaże o powierzchni użytkowej 1 444 m2,

h) budowle - 2% wartości

W budżecie na 2008 rok zaplanowano dochody z tytułu  podatku rolnego od osób prawnych w wysokości 320 000 zł. Podstawę opodatkowania stanowią:

a) dla gruntów gospodarstw rolnych  3 687,34 ha, przy stawce obowiązującej w 2007 r.

   (2,5x 33= 82,5)

b) dla pozostałych gruntów 1,39 ha, przy stawce obowiązującej w 2007 r. (5 x 33=165 )

W stosunku do rzeczywistego wykonania  roku 2007 ( 292 446 zł) zakłada się wzrost dochodów z tytułu podatku rolnego o 9,4% tj. o 27 554 zł.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych oszacowano w oparciu o liczbę i rodzaj pojazdów objętych opodatkowaniem w 2007 roku. W porównaniu do rzeczywistego wykonania roku 2007 zakłada się  wzrost dochodów o 0,7% tj. o 1 807 zł.

Wysokość dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych oszacowano na poziomie 98,1% wykonania roku 2007. Zaplanowana wysokości odsetek   od nieterminowych wpłat podatków w kwocie 70 000 zł  stanowi  49,4% rzeczywistego wykonania roku 2007. 

Rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych zakłada się w wysokości 74 211 zł tj. 84,1%  rzeczywistego wykonania roku bazowego.

 

 

Rozdział   75616

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku

i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych,

 podatków oraz podatków i  opłat lokalnych od osób fizycznych                    4 501 500 zł

 

 Na dochody tego rozdziału składają się wpływy z tytułu:

1) podatku od nieruchomości                                                                                           2 185 000 zł

2) podatku rolnego                                                                                                          1 100 000 zł

3) podatku leśnego                                                                                                                 1 500 zł

4) podatku od środków transportowych                                                                             295 000 zł

5) podatku od spadków i darowizn                                                                                    110 000 zł

6) opłaty od posiadania psów                                                                                               10 000 zł

7) wpływów z opłaty targowej                                                                                280 000 zł

8) podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                         450 000 zł

9) odsetek od nieterminowych wpłat podatków                                                                    70 000 zł

 

W 2007 roku podstawa opodatkowania w podatku od nieruchomości od osób fizycznych, wynosiła łącznie:

a) grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni  324 863 m2,

b) grunty pozostałe o powierzchni 1 252 988 m2,

c) budynki mieszkalne o powierzchni użytkowej 449 288 m2,

d) budynki związane z  prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej

   70 268 m2,

e) budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym

    materiałem siewnym o powierzchni użytkowej 412 m2,

f) budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń 

  zdrowotnych o powierzchni użytkowej  3 537 m2,

g) pozostałe budynki o powierzchni 61 274 m2,

h) garaże o powierzchni użytkowej 29 082 m2,

i) budowle - 2% wartości

Kwotę 2 185 000 zł wyliczono w oparciu rzeczywiste  wykonanie roku 2007 ( 2 039 579 zł) oraz wpłatę zaległości z lat ubiegłych.

 

W budżecie na 2008 rok zaplanowano dochody z tytułu  podatku rolnego od osób fizycznych  w wysokości 1 100 000 zł.  Podstawę opodatkowania stanowią:

a) dla gruntów gospodarstw rolnych  10 909,50 ha, przy stawce obowiązującej w 2007 r.

   (2,5x 33= 82,5)

b) dla pozostałych gruntów 297,70 ha, przy stawce obowiązującej w 2007 r. (5 x 33=165 )

W stosunku do rzeczywistego wykonania  roku 2007 ( 891 395 zł) zakłada się wzrost dochodów z tytułu podatku rolnego o 23,4% tj. o 208 605  zł.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych oszacowano w oparciu o liczbę i rodzaj pojazdów objętych opodatkowaniem w 2007 roku. W porównaniu do rzeczywistego  wykonania roku 2007 zakłada się  wzrost podatku o 4,4% tj. o 12 492 zł.

Wysokość dochodów z podatku od spadku i darowizn zaplanowano na poziomie 93,9% rzeczywistego wykonania roku 2007 tj. w wysokości 110 000 zł.

Wyższe niż rzeczywiste wykonanie w 2007 roku planuje się dochody, w tym z tytułu:

- opłaty od posiadania psów - 10 000 zł ( wzrost o 53,0% tj. o 3 465 zł),

- opłaty targowej - 280 000 zł  ( wzrost o 28,7% tj. o 62 508 zł),

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 70 000 zł (wzrost o 24,7% tj.

o 13 862 zł).

 

            W stosunku do rzeczywistego wykonania roku 2007 planuje się wzrost dochodów w tym rozdziale o 8,4 % tj. o 349 161  zł.

 

Rozdział   75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody

j.s.t. na podstawie ustaw                                                                                                2 179 200 zł

 

 Dochody tego rozdziału obejmują wpływy:

1) opłaty skarbowej                                                                                                             800 000 zł

2) opłaty eksploatacyjnej                                                                                                  1 000 000 zł

3) opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu                                                                          360 000 zł

4) z opłat za koncesje i licencje                                                                                                   200 zł

5) wpływy odsetek opłat za zajęcie pasa drogowego                                                  15 000 zł

5) odsetek od nieterminowych wpłat                                                                                        4 000 zł

 

           W stosunku do rzeczywistego  wykonania roku 2007 zakłada się wzrost dochodów w tym rozdziale ogółem o 1,9% tj. o 41 472 zł.

 

Rozdział   75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód

budżetu państwa                                                                                                          10 839 204 zł

 

Dochody tego rozdziału obejmują:

1) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych                                                    10 199 204 zł

     Kwotę udziałów przyjęto w wysokości określonej przez Ministra Finansów .

2)  udziały w podatku dochodowym od osób prawnych                                                      640 000 zł

 

      W porównaniu do rzeczywistego  wykonania roku 2007  zakłada się wzrost dochodów w tym rozdziale o 1,9% tj. o 211 445 zł

 

DZIAŁ  758  -  RÓŻNE  ROZLICZENIA                                          9 809 631 zł

 

Rozdział   75801

Część oświatowa subwencji ogólnej                                                                   9 269 574 zł

 

Dochody z tego rozdziału obejmują wpływy z tytułu subwencji na zadania oświatowe.

Wysokość tych dochodów przyjęto w kwocie określonej przez Ministra Finansów.

 

            W porównaniu do   wykonania roku 2007 zakładany jest wzrost subwencji   o 8,1  %

 tj. o 694 274 zł.

 

Rozdział   75831

Część równoważąca subwencji ogólnej                                                                             540 057 zł

 

Wysokość dochodów z tytułu subwencji równoważącej przyjęto w wysokości

określonej przez Ministra Finansów.

 

W porównaniu do rzeczywistego wykonania roku 2007  zakładany jest wzrost subwencji o 31,2% tj. o 128 338 zł.

 

 

DZIAŁ  801   -  OŚWIATA I WYCHOWANIE                                    412 568 zł

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe                                                                                                             43 152 zł

Dochody tego rozdziału stanowią:

1) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                       3 581 zł

2) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                  1 974 zł

3) Odsetki na rachunkach bankowych                                                                        14 706 zł

4) Dotacje celowe otrzymane na realizację projektu SMOK                                       22 891 zł

 

W stosunku do rzeczywistego wykonania roku 2007  planuje się spadek dochodów w tym rozdziale o  77,7% tj. o 150 580 zł.

 

Rozdział 80104

Przedszkola                                                                                                                      320 785  zł

Dochody tego rozdziału dotyczą:

1)      odpłatności za pobyt dzieci w placówkach wychowania

 przedszkolnego, wykraczający poza minimum programowe.                                    312 785 zł

2)   odsetki na rachunkach bankowych                                                                                    8 000 zł

 

W porównaniu do rzeczywistego wykonania roku 2007 zakłada się wzrost dochodów o 5,4% tj.

o 16 519 zł.

                       

Rozdział 80110

Gimnazja                                                                                                                             39 946 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu:

1)      Odsetki na rachunkach bankowych                                                                                  7 200 zł

2)  Rozliczenia z lat ubiegłych                                                                                    32 746 zł

 

W stosunku do rzeczywistego wykonania roku 2007 zakłada się spadek  dochodów o 29,6% tj.

 o 16 761 zł.

 

Rozdział  80195

Pozostała działalność                                                                                           8 685   zł

Dochody tego rozdziału stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację

zadań oświatowych.

 

 

DZIAŁ  852  -  POMOC  SPOŁECZNA                                            7 008 250 zł

 

Rozdział    85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego                                                                             5 450 000 zł

 

            Dochody tego rozdziału stanowią:

a)  dotację  celową w wysokości 5 440 000 zł na sfinansowanie świadczeń rodzinnych oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych.

Zgodnie z ustawą z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732),  przyznawanie i wypłata zaliczek alimentacyjnych jest zadaniem administracji rządowej zleconym gminie. Zaliczki oraz koszty ich obsługi są finansowane w formie dotacji celowej.

Wysokość dotacji została określona przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki.

b) wpływy z różnych dochodów w wysokości 10 000 zł. ( 50 % wpływów z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych przekazanych od komornika)

 

W stosunku do rzeczywistego  wykonania roku 2007  planuje się wzrost dotacji o 0,7%

 tj. o 40 057  zł

 

Rozdział   85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane

za osoby pobierające niektóre świadczenia

z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                                    51 000 zł

 

            Dochody tego rozdziału stanowią dotację celową na sfinansowanie składek

na ubezpieczenia zdrowotne za osoby objęte pomocą społeczną.

Wysokość dotacji została określona przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki.

 

W stosunku do rzeczywistego  wykonania roku 2007 planuje się wzrost dotacji o 30,0% tj.

o 11 777  zł.

 

Rozdział  85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                               924 000  zł

 

Dochody tego rozdziału obejmują wpływy dotacji celowej na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej  opieki nad długotrwale lub ciężko  chorym członkiem rodziny.

Wysokość dotacji została określona przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki.

 

W stosunku do rzeczywistego  wykonania roku 2007 nastąpił wzrost dotacji o 39,7% tj.

o 262 552 zł.

 

Rozdział  85219

Ośrodki pomocy społecznej                                                                                             403 000 zł

Dochody z tego tytułu obejmują:

1)      dotację celową otrzymaną z budżetu państwa

 na realizację własnych zadań bieżących gminy                                                               391 000 zł

2)   odsetki na rachunkach bankowych                                                                                  12 000 zł

 

W porównaniu do rzeczywistego wykonania roku 2007 dochody w tym rozdziale  zwiększą się o 11,3% tj. o 41 204 zł.

 

Rozdział  85228

Usługi opiekuńcze                                                                                                                98 250 zł

Dochody tego rozdziału stanowią:

1) wpływy od osób objętych opieką, które pokrywają część wydatków

    poniesionych na usługi opiekuńcze                                                                           35 000 zł

2) wpływ dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych w zakresie

    usług specjalistycznych dla osób psychicznie chorych                                                          63 000 zł

3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                                     250 zł

 

            W stosunku do rzeczywistego wykonania 2007 roku planuje się wzrost dochodów o 5,0%

tj. o 4 711 zł.

 

Rozdział 85295

Pozostała działalność                                                                                               82 000 zł

Dochody tego rozdziału stanowi dotacja celowa przeznaczona na dożywianie,

w ramach programu "Posiłek dla potrzebujących".

 

           

Ogółem w dziale 852 - "Pomoc społeczna",  planuje się wzrost dochodów o 4,1% tj. o 276 937 zł.

 

 

DZIAŁ  921  -  KULTURA I OCHRONA

                       DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                         15 000 zł

Rozdział   92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i  kluby                                                                         10 000 zł

                       

Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń świetlic wiejskich           

( np. na wesela, zabawy ).

 

W porównaniu do wykonania roku 2007 zakłada się wzrost dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń o 20,0% tj. o 1 670 zł.

 

Rozdział   92195

Pozostała działalność                                                                                                5 000 zł

 

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów ze sprzedaży biletów wstępu

do Izby Pamiątek i Krzywej Wieży.

 

            W porównaniu do rzeczywistego wykonania 2007 roku zakłada się wzrost dochodów

ze sprzedaży biletów o 25,7% tj. o 1 021 zł.

 

DZIAŁ  926  -  KULTURA FIZYCZNA I SPORT                                  18 400 zł

 

Rozdział   92604                                                                                                

Instytucje kultury fizycznej                                                                                                   18 400 zł

Dochody tego rozdziału obejmują:

1) wpływy z tytułu odpłatności za usługi świadczone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji      12 500 zł

2) dochody z najmu i dzierżawy                                                                                                   5 000 zł

3) odsetki na rachunku bankowym                                                                                                 900 zł

 

Dochody w tym rozdziale zaplanowano na poziomie 74 % rzeczywistego   wykonania w roku 2007 (spadek o 6 477 zł.)